2024년 회계현황
관리자
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Ⅱ. 일반회계 현황 |
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1 |
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일반회계 세부 집행 내역 |
가. 예산 집행 집계표
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2024년 일반회계 예산 계획 : 25.9억원 2024년 일반회계 예산 집행 : 22.2억원 |
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구분 |
2024년 예산(원) |
2024년 집행액(원) |
집행률 |
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사업비 |
636,072,320 |
471,402,935 |
74.1% |
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경상비(일반관리비) |
1,805,991,394 |
1,634,670,402 |
90.5% |
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기타지출비 |
89,000,000 |
105,098,042 |
118.1% |
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차입금상환 및 기금조성 |
10,000,000 |
10,000,000 |
100.0% |
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예비비 |
50,000,000 |
0 |
- |
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총 계 |
2,591,063,714 |
2,221,171,379 |
85.7% |
나. 2024년 예산 집행 세부내역
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2 |
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일반회계 수입실적(수수료) |
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2024년 일반회계 수입 목표 : 25.9억원 2024년 일반회계 수입 실적 : 22.4억원 |
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구 분 |
2023년 실적(원) |
2024년 목표(원) |
2024년 실적(원) |
달성률 |
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저작권사업 |
신탁 수수료 |
1,680,842,096 |
1,930,000,000 |
1,624,722,818 |
84.2% |
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대리중개 수수료 |
20,350,192 |
26,000,000 |
23,469,905 |
90.3% |
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입회비 등 |
95,600,000 |
100,000,000 |
96,800,000 |
96.8% |
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도서관 납본 |
76,178,680 |
77,000,000 |
77,000,000 |
100.0% |
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기타 수입 |
50,093,281 |
0 |
12,172,003 |
- |
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해외 기타 수수료 |
144,352,369 |
108,000,000 |
98,815,746 |
91.5% |
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소계 |
2,067,416,618 |
2,241,000,000 |
1,932,980,472 |
86.3% |
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기타 수입 |
정부지원/ 대중문화예술사업 |
5,000,000 |
39,000,000 |
0 |
- |
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전대차 |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
- |
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소계 |
11,000,000 |
45,000,000 |
0 |
- |
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전기이월액 |
418,377,931 |
305,063,714 |
305,063,714 |
100.0% |
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총계 |
2,496,794,549 |
2,591,063,714 |
2,238,044,186 |
86.4% |
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전기이월액 제외 수지차액 : - 288,190,907원 전기이월액 포함 수지차액 : 16,872,807원 |
