구 분

세부내역

관리

수수료율

2019년 목표

2019년 예상실적

3분기 실적

(누적)

3분기 달성률(%)

신탁회계

신탁

13

990,000,000

1,112,102,051(112%)

781,640,585

78.95%

보상회계

방송

19

1,453,500,000

1,219,381,264(84%)

1,119,590,801

77.03%

디음송

18

321,300,000

317,851,606(99%)

242,182,358

75.38%

공연

25

320,000,000

239,870,988(75%)

219,778,808

68.68%

소계

2,094,800,000

1,777,103,859(85%)

1,581,551,967

75.50%

해외보상금

5

4,125,000

0(0%)

0

0.00%

대리중개

15

9,414,750

5,324,000(57%)

4,544,000

48.26%

일반회계

기타일반수입

(입회비 등)

-

115,000,000

118,444,300(103%)

88,460,610

75.50%

전기이월액

736,260,557

736,260,557

736,260,557

100.00%

총계

3,949,600,307

3,749,234,766(95%)

3,192,457,719

80.83%

구 분

2019년 예산

2019년 예상집행현황

3분기 집행액(누적)

3분기 집행율(%)

사업비

1,284,577,815

1,075,646,846(80%)

562,927,557

43.82

경상비

일반관리비

1,945,646,273

1,768,131,182(91%)

1,298,042,523

66.72

기타지출비

252,500,000

66,030,831(26%)

66,030,831

26.15

차입금상환 및 기금조성

40,000,000

40,000,000(100%)

0

-

예비비

150,000,000

150,000,000(100%)

107,850,000

71.90

총 계

3,672,724,088

3,099,808,859(84%)

2,034,850,911

55.40